学校物资采购管理办法大全模板

制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。下面是小编给大家整理的关于物资采购管理规章制度怎么写，欢迎大家来阅读。

学校物资采购管理办法大全模板 1

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

(一)临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品)。

(二)集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

1、每学期一次到服务中心集中领货。

2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等)，由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等)，到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

(三)大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

三、设备物资的验收

(一)学校设备物资采购招标验收小组职责

1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查;

2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);

3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

(二)学校设备物资验收标准

1、数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。

2、质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

(三)学校设备物资验收报告的填写

1、一般物资，填写完整审批表(附件1)即可;

2、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

(一)一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。

(二)固定资产(教学设备)的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。

五、设备物资的出库

(一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请(附件4)，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

(二)固定资产设备物资的出库管理

1、固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3)，经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2、固定资产设备物资的填卡记账

(1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

(2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

(一)一般物资报损：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。

(二)教学用品报损：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。

(三)固定资产报损：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

(一)采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

(二)验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

(三)出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

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1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。

仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。

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第一章 总 则

第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔20_〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

第四条 供应商管理坚持以下原则：

(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;

(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;

(三)常用物资供应商入库为主原则;

(四)数量控制，生产性企业为主原则;

(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

第二章 管理机构和职责分工

第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

组 长：赵金修

副组长：陈廷章

成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导小组职责：

1、审定供应商管理相关制度与办法;

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;

3、审批在库供应商考评结果;

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

第七条 供应商管理职责划分

(一)物资供应部职责:

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;

7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;

8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;

10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

(二)企管部职责：

1、参与制定公司供应商管理制度;

2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;

3、参与公司自购物资供应商评审;

4、其他相关工作。

(三)综合管理部职责：

1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;

4、其他相关工作。

第三章 供应商分类

第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

第四章 供应商准入

第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：

(一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

第十一条 供应商准入必要条件

(一)战略供应商准入必要条件：

1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

(二)重点供应商准入必要条件：

1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;

2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;

3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

(三)一般供应商准入必要条件：

1、具备准入供应商的基本条件;

2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

第十三条 准入供应商的基本权利和义务

(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;

(二)具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;

(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;

(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;

(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;

(六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;

(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;

(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;

(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;

(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;

(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;

(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。

第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

(一)重点供应商：

1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。

2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

(二)内部供应商：

1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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第五章 供应商信息库建立和维护

第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。

第十六条 供应商入库程序

(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

1、推荐申请

物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3)，连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

2、资格预审

企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。

(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。

3、准入评审

物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

4、准入核准、录入建库

物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

第六章 供应商选用推荐

第二十条 供应商选用推荐的基本要求：

(一)根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。

(二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。

(三)招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

(四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。

第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：

(一)按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。

(二)按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

(三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

第二十二条 供应商选用推荐程序

(一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

(二)自购物资供应商选用推荐程序

1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且贴合推荐选用原则)，经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。

第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

(一)与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购;

(二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;

(三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;

(四)认为其他应当考察的情形。

对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与(未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可)，并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》(附件5)：

(一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。

(二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

(三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购)，将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

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第七章 供应商考核评价

第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》(附件6)报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。

第三十一条 对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

(一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

(二)公司自购物资供应商年度考核评价程序：

1、物资供应部发布供应商考核评价通知;

2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》)，评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认

供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分;B级80≤得分<90分;C级70分≤得分<80分;D级得分<70分;临时供应商不参与评价定级。

第三十四条 供应商评价达标级别要求：

(一)重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

(二)一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

(三)内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品;情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

(四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

第八章 供应商退出

第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

(一)商业贿赂;

(二)重大质量问题引发重大事故;

(三)报价不实、低价位承诺未兑现;

(四)资质材料弄虚作假;

(五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;

(六)配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;

(七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;

(八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;

(九)不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的;

(十)售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的;

(十一)代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的;

(十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的;

(十三)准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的;

(十四)内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

(十五)具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。

第三十六条 供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第九章 附 则

第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第四十条 本办法解释权归有限职责公司。

第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。

学校物资采购管理办法大全模板 4

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。

一、采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则；

2、自觉接受监督的原则；

3、节约、实用的原则；

4、申报、审批、入库登记的原则；

5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

二、采购方式

1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。

2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。

3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。

4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。

5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。

6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。

三、采购管理程序

（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购

各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。

（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）

各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。

（三）办公设备的采购

各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。

四、采购审批程序

1、常规物资采购：

10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。

2000元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。

500元—2000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字

500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。

2、非常规性物资采购：

如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。

五、零星物资采购管理制度

1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。

2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。

3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。

6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。

7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。

学校物资采购管理办法大全模板 5

1.公司采购合同的内容

公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收办法

合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.采购合同的签订

(l)签订采购合同的原则

①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。

⑥采购合同应当采用书面形式。

(2)签订采购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

3.公司采购合同的管理

采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(l)加强对公司采购合同签订的管理

加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。